根据市委统一部署，2023年10月23日至12月31日，市委第四巡察组对小榄人民医院党委开展巡察。2024年1月26日，市委巡察组向小榄人民医院党委反馈巡察意见。按照巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委履行巡察整改主体责任情况
（一）提高政治站位，深化对巡察整改的思想认识。开展医疗系统专项巡察，是坚决向党中央看齐的具体行动，是推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸的生动实践，是促进医疗卫生领域健康发展的有力保障。市委巡察组反馈的巡察意见，医院党委高度重视、深刻反思，诚恳接受、照单全收。自巡察整改以来，医院党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和党的二十大推进健康中国建设重要部署，以讲政治的态度、抓机遇的意识和勇担当的精神全面落实问题整改。医院党委召开巡察整改专题组织生活会，广泛征集意见、深刻对照检查，明确努力方向，使领导班子成员达成思想与行动共识。医院党委深刻认识到开展巡察工作，是加强政治监督、践行“两个维护”的实际行动，是深入推进党的自我革命、全面从严治党的有力抓手，也是加强医院领导班子和干部队伍建设，推动医院事业持续健康发展的有利契机，必须以高度负责的政治态度，认真做好巡察“后半篇文章”，切实把整改成果转化为推动医院高质量发展的强大合力。
（二）党委书记切实履行巡察整改第一责任人责任，以上率下推动巡察整改工作任务落实。全力支持配合巡察，把切实抓好巡察整改视为自身义不容辞的职责，始终紧抓不放。第一时间组织召开巡察整改专题会议，传达学习巡察反馈会议上市、镇领导讲话精神和巡察反馈意见，对巡察整改工作进行全面动员和周密部署，提出具体工作要求。党委书记带头对巡察反馈问题进行逐项分解，梳理形成任务清单，并逐条审核整改措施，确保整改方案措施明确、责任到人、时限清晰。督促提醒其他党政班子成员切实履行整改责任，指导分管科室认真抓好巡察反馈问题整改。充分利用党委会、工作推进会等时机，经常性听取整改进展情况汇报，掌握整改进度，及时协调解决整改过程中遇到的困难和问题，推动形成层层压实、责任到人的工作体系，确保巡察整改工作稳步推进、取得成效。
（三）周密安排部署巡察整改工作，党政班子成员认真落实“一岗双责”。第一时间将巡察反馈意见、反馈会议讲话和表态发言等相关材料，以文件形式印发至各党支部，进一步统一思想认识。在整改过程中，医院党委坚持逐条逐项深入剖析，推动《小榄人民医院党委关于巡察反馈意见的整改方案》落地落实。先后多次召开党委（扩大）会议、专题会议，部署推进巡察整改工作，研究解决重点问题。对能马上解决的问题即知即改、立行立改。对短时间内难以解决的问题认真分析、限时整改。医院纪委负责督导检查整改落实情况，形成了各负其责、各司其职、上下联动、合力推进的良好局面。
二、巡察反馈重点问题整改落实情况
自巡察整改以来，医院党委不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把抓好巡察整改作为重要政治任务。针对巡察反馈问题，突出重点、举一反三、真改实改、全面整改、务求实效。
（一）贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和党的二十大推进健康中国建设重要部署方面
1.学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和上级重大决策部署方面
（1）坚持用党的创新理论武装头脑、推动工作。
一是制定《中共中山市小榄人民医院委员会理论学习中心组学习制度》《中共中山市小榄人民医院委员会2024年度党员干部学习计划》，规范学习内容和要求。截至2024年6月，党委理论学习中心组学习和党委会“第一议题”学习共19次，下辖党支部“第一议题”学习共265次。
二是深入研读习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述。结合医院实际，提出全面提升医疗质量和运营水平，进一步完善学科建设、人才培训及医疗质量安全制度体系，实现医院精细化管理的目标。
三是专题学习党的二十大提出的推进健康中国建设重要部署，明确医院中期发展目标，力求五年内在专科建设、科研项目、论文发表、专利申请及成果转化等方面取得显著成效。
四是坚持学用结合，全面深入贯彻党的二十大精神和新时代党的卫生健康工作方针，制定医院2024年度工作计划并贯彻落实。以建设高水平医院和区域中心医院为目标，着重加强医院科研能力建设和精细化管理，力促医院医疗水平、学科建设和运营管理再上新台阶。
（2）贯彻落实上级重大部署，深化公立医院公益性改革。
一是传达学习领会国家、省卫生健康工作会议精神，部署医院2024年度各项工作。
二是认真贯彻落实医联（共）体工作相关文件要求，积极推进紧密型医联（共）体建设。向上级部门提交区域医联（共）体建设总体设计思路和方案。制定《中山市小榄人民医院双向转诊实施方案》，建立专门的转诊沟通机制，畅通双向转诊信息渠道，提升转诊服务质量，优化就诊流程，落实分级诊疗。2024年1月至5月，社区上转732人次，同比明显增加。与小榄镇社区卫生服务中心签订专科（专病）式帮扶协议，制定针对性帮扶计划，促进优质医疗资源共享。先后组织消化内科、呼吸内科、妇科、神经内科、心血管内科、骨科、肾风湿免疫科、疼痛科、康复科等9个专科团队、12名医生（9名医师及3名退休返聘专家）下沉到小榄镇联丰、九洲基等8个社区卫生服务站开展帮扶工作。截至2024年5月，已坐诊103场次，惠及群众1005人次。开展技术指导8场次，组织业务培训5场次，培训人员约160人。
三是持续推进以公益性为导向的公立医院改革，立即停止院内配镜中心运营。采取增价拍卖方式对配镜中心场地的租赁权进行公开竞租，确保公正透明。
2.强弱项补短板，积极推动医院高质量发展
（3）加强统筹谋划，大力推进重点专科建设。
一是积极向上级主管部门汇报医院专科建设情况及面临困境，争取在重点专科建设方面得到政策、资金等方面的支持和帮助。
二是积极推进医院科研平台、生物样本库、精准医学中心建设，为开展医学研究、建设高水平专科提供有力支撑。
三是强化规范管理，加大投入力度，全面支持专科建设与发展。规范重点专科建设专项资金使用，修订《中山市小榄人民医院医学重点专科管理办法》《中山市小榄人民医院医学重点专科建设专项资金管理实施办法》，预计投入100万元/年，支持重点专科建设。修订《中山市小榄人民医院科教奖励办法》，增设重点（特色）专科建设奖，激励专科不断加强能力建设，已评选出2023年度表现突出的重点（特色）专科4个并给予相应奖励。完善科教奖励与考核机制，制定《中山市小榄人民医院科教考核管理办法（试行）》，进一步明确院科两级管理，激发内在动力。
四是提升学术水平，推动专科建设。全面实施科研能力提升计划，精心培育院级科研课题，特邀专家对重点课题进行评审，选派22名管理骨干、专科骨干到广东省人民医院进修学习，增强申报高层次科研课题竞争力，并取得了显著成果。荣获2023年度中山市第三批社会公益与基础研究重大项目1项、重点项目3项。2023和2024年度连续两年获得广东省中医药局科研项目各1项。获得2024年广东省医学科研基金1项及国家中医药管理局深化医改中医药政策研究课题3项。
（4）建立人才发展规划体系，加快推进人才队伍建设。
一是做好人才发展工作规划。建立引才、育才以及人才激励和考核机制，优化人才梯队建设方案。修订《中山市小榄人民医院人才梯队建设方案》，建立学科带头人、杰出青年人才、优秀青年人才三类学术人才梯队。制定《中共中山市小榄人民医院委员会高层次人才引进管理办法》，针对学术领军人才、学科带头人、拔尖人才、青年骨干四个层次，通过学历（硕士研究生及以上）、职称（副高级以上）、资质（在国家级、省级、市级担任本专业学会、协会常务、副主委等）、医学领域影响力、业绩（五年内持有省部级、市科技局及以上科研项目）等进行高层次人才认定。加大高层次人才招聘，2024年至今已引进博士2名、硕士18名。
二是结合医院实际发展需要，修订《中山市小榄人民医院机构编制方案》，对内设机构、中层管理岗位职数进行调整，进一步优化医院组织架构。
三是建立完善人才培养机制。分初创期、发展期、提升期三个阶段，以青年人才为广泛根基、以管理人才为中坚力量、以学科带头人为高层次引领，形成“金字塔”式人才体系，构成储备型人才梯队，并按照学科带头人、杰出青年人才、优秀青年人才分别给予相应的科研经费补贴。
四是强化对离职与新进员工的跟踪随访。修订《中山市小榄人民医院辞职、辞退制度》，通过定期开展跟踪访谈，更好地了解员工需求，积极采取针对性措施提升员工满意度和归属感。2024年上半年医师离职7人，较去年同期离职人数明显减少。
（5）推进医院信息化建设，提高现代医院管理水平。
一是加强医院信息设备管理。对现有服务器、计算机、网络设备、自建应用系统等软硬件设施进行摸底调查，建立台账清单，为信息化设备采购和系统升级提供数据支持。
二是根据医院信息化建设总体思路，制定信息化建设项目可研方案，明确医院信息化建设总体方向。
三是加大信息化建设资金投入。安排年度预算用于信息化建设，已完成急诊信息管理系统前期调研和立项。通过申请专项债方式，逐步推进数据集成平台等信息化项目。
四是加大信息安全隐患排查。上线“防统方”系统，对关键环节和重点岗位开展实时监督管理，防止出现违规统方行为。
（6）完善考核体系，发挥薪酬制度激励作用。
一是优化绩效考核体系及绩效工资分配机制。修订《中山市小榄人民医院绩效考核与绩效工资分配办法》，按照“技术含量高低、风险程度大小、工作负荷强弱、管理责任轻重”考核分配，对关键和紧缺岗位、高风险和高强度岗位给予相应倾斜激励。
二是引入量化考核指标。以医疗质量与营运、医保及其他职能部门三个百分制为考核项，每月开展考核评分，并将结果作为绩效系数的重要依据，确保考核的精细化和规范化。
三是规范院长薪酬发放。2023年度医院党委书记、院长薪酬，均按照上级部门核准结果发放。
3.牢固树立以人民健康为中心理念，着力解决“看病难”“看病贵”问题
（7）落实药品耗材集采，降低患者就医负担。
一是落实药品和耗材集采要求，降低采购成本。制定《中山市小榄人民医院优先选用集采中选药品制度》，设置集采药品各临床科室分量，纳入绩效考核，提高集采完成率。使用信息化手段，增加集采品种在HIS系统中的识别标识，药品名称后增加（集采）标识，鼓励优先选用集采中选品种。
二是规范集采耗材管理，降低医疗成本。修订《中山市小榄人民医院医用耗材管理制度》，落实耗材集采报量的品牌要求。集采开始前，提醒科室做好备货、退换等工作，确保集采顺利实施。每月跟踪反馈结果，督促耗材均衡使用，对供应不及时的供应商及时督促整改，收集资料向上级部门反馈，确保集采流程顺畅。
三是促进合理用药，降低患者用药费用。完善处方点评结果反馈机制，通报频次由每季改为每月。规范检查行为，制定《中山市小榄人民医院大型医用设备检查适宜性点评制度（试行）》，组织开展大型医用设备检查适宜性点评，每月公示点评结果。
（8）严格落实诊疗规范，切实提高诊疗质量。
一是加强检验设备质量管理。严格落实设备损旧换修、科间转诊、数据审核流程，并通过院长查房、专项督导、内审等方式进一步加强监管。
二是举一反三，对医院设备进行排查。梳理出非医院资产设备20台，通过签订协议规范管理，制定设备清退、采购计划，全面开展清退、替换工作。
三是规范一次性医疗器械使用。约谈相关负责人，要求严格落实一次性医疗器械使用相关要求。多次在质量运营会上对全体科主任开展培训，并要求及时传达到科室相关工作人员，进一步强化使用规范性。
4.严格执行中西医并重方针，积极推进中医药传承发展
（9）健全中医药服务体系，提升中医药服务能力。
一是党委理论学习中心组专题学习习近平总书记关于中医药工作的重要论述，结合医院发展实际，制定《中山市小榄人民医院中医康复网格化管理方案》《中山市小榄人民医院中西医协同旗舰医院建设实施方案》《中山市小榄人民医院中医馆再提升项目（1+3工程）实施方案》《中山市小榄人民医院会诊制度实施细则》，积极推进中医康复网格化管理、中西医协同旗舰医院建设、中医馆再提升项目，促进中医康复与临床专科业务不断融合。2024年3月全院中医会诊率5.54%，同比增长77.6%，环比增长7.3%；康复会诊率7.14%，同比增长30.3%，环比增长18.8%。
二是增设“中医药服务性收入占比”考核，鼓励开展中医药特色服务。2024年3月全院“中医药服务性占比”为5.78%，同比增长9.3%，环比增长7.4%。全院中医门诊79835人次，同比增长27.5%，环比增长81.5%。实施网格化管理后，2024年第一季度门诊中草药使用14147人次，同比增长43.87%。住院中草药使用5706人次，同比增长114.19%，环比增长21.72%。中草药使用总金额同比增长66.56%，环比增长4.13%。2024年1月至5月临床中医服务达34.5万人次。
三是先后两次组织骨科、儿科、妇产科专干到先进单位学习中医药业务经验，开展火龙灸、蜡泥灸等中医药适宜技术项目，研制使用安眠膏、除痹膏、通便膏、调经膏等中药膏方。
四是召开多场次“中医药传承创新发展示范项目”推进工作专题会议，协调解决中医药工作推进中遇到的人员资质、设备采购需求收集等问题，切实推动医院中医药事业发展。
五是装修改造中医骨伤门诊与儿童中医馆，优化中医诊疗环境。积极组织开展国医节多学科义诊，传承中医药文化，弘扬国医精神。筹建“区域中药煎煮中心”，进一步提升中医药服务效率。
（10）积极推动中医专科建设，打好中西医发展“组合拳”。
一是聘请广东省人民医院专家指导中医药课题申报，已申请2023年中山市科技局中医药类重大课题3项。
二是支持中医药研究，设置中医药发展专项项目3项。修订《中山市小榄人民医院外出短期学习管理办法》，给予中医人才外出学习政策倾斜。
三是提高中医与临床科室融合度，修订《中山市小榄人民医院会诊制度实施细则》，新增中医会诊相关要求。推进“中医药传承创新发展示范项目”，增设绩效考核指标。
四是制定《中山市小榄人民医院中西医协同旗舰医院项目实施方案》，推动中西医协同医院建设、中医馆建设、名老中医传承、“西学中”培训等项目，加强中医基础设施、人员、科研投入。已挂牌成立中医骨伤门诊。
（11）强化中医药人才队伍建设，大力培养中医药人才。
一是积极引进中医药人才。据统计，2024年至今已引进中医师3名，调整1名中医专业医生到中医岗位工作，组织23名护理人员到中医科进修，选派7名护理人员参加省、市级中医护理培训。通过系统学习和实践，进一步充实中医药人才队伍，提升中医药服务水平。
二是与广州中医药大学签订《非中医类别医师系统培训中医药知识和技能协议书》，落实两年期的“西学中”培训计划，为医院培养118名掌握中医药基本理论、基本知识和基本技能，能够开具中医处方并较好地运用中医、中西医结合方法防治疾病的临床专业技术人才，更好地满足群众对中医药健康服务的需求。
（二）深化落实“两个责任”，推动全面从严治党方面
1.从严从紧落实全面从严治党主体责任
（12）推进全面从严治党，深化党风廉政建设。
一是严格落实全面从严治党主体责任。制定《中共中山市小榄人民医院委员会落实全面从严治党责任清单》，明确党委每年研究党风廉政建设问题不少于两次，已列出4项举措共32条。召开党委会议研讨2024年上半年全面从严治党及党风廉政建设，提出加强党建工作、排查廉政风险点、整治医疗领域腐败等三个方面的要求。建立健全干部职工出国（境）管理、医师多点执业、医务人员学术讲课取酬等管理办法。
二是严格落实谈心谈话制度。广泛听取党员干部的意见建议，结合巡察整改专题组织生活会，会前共开展谈心谈话32人次，切实提高了组织生活会质量。此外，党委书记、纪委书记也分别对新一届党委班子成员开展了集体廉政谈话。
三是加强党风廉政专题教育。组织党委班子到古镇镇反腐倡廉警示教育基地、古一村党建馆开展党风廉政建设专题教育学习。加强党纪学习教育，医院党委、各党支部及党员个人均制定详尽的学习计划。为进一步强化党纪教育效果，组织全体中层干部、党支部党员共481人观看赌博相关的警示教育片，组织349人观看红色音乐剧《殷红木棉》。以党支部为单位组织党员到小榄镇廉政教育基地参观学习。充分利用“榄医清风”栏目，定期发布警示教育内容，确保党纪学习教育的全面性和深入性。
（13）优化监管机制，发挥纪检部门监管责任。
一是完成医院党委、纪委换届，厘清医院纪检部门工作职能，聚焦主责主业。
二是建立纪检专干学习培训制度。开展法律法规和业务学习交流13场次，选拔两名干部到上级部门跟班学习，努力提升专业能力。
三是推动纪检工作规范化。修订《中山市小榄人民医院工作人员失职失责问题处理暂行规定》，细化对医院工作人员失职失责行为的处分规定。制定《中山市小榄人民医院问题线索处置暂行规定》，进一步规范问题线索处置工作流程。
2.持续加强医德医风建设
（14）充分发挥党委领导核心和政治核心作用。
一是发挥党建引领作用，推动医德医风建设落到实处。修订《中共中山市小榄人民医院委员会医德医风教育与考评制度》，严格落实医德医风教育与考评。经医院党委充分讨论研究，评选出2023年度医德医风“十佳”个人，发挥先进典型的示范作用。
二是深化廉洁从业警示教育。充分利用宣传标语与“榄医清风”栏目，整合法律法规、典型违纪违法案例，增强医德医风教育实效。
三是履行行风监督责任。制定《中山市小榄人民医院外送样本检测管理规定》，从需求、标本量、检测所需设备以及项目收费合规性等方面进行评估，加强外送样本检测管理，规范外送流程和标准，严禁私自外送。积极开展院内检测项目，百日咳核酸检测项目、血液串联质谱检测项目已通过准入，其余项目正在逐步推进。制定《中山市小榄人民医院继续医学教育项目管理办法》《举办继续医学教育项目廉洁承诺书》《中山市小榄人民医院医务人员学术讲课取酬管理办法》《中山市小榄人民医院医务人员外出讲课审批表》，规范继续医学教育与学术行为。制定《中山市小榄人民医院医师多点执业管理办法》，加强医师多点执业监督检查。
（15）完善医德医风建设体制机制。
一是成立医德医风领导小组，明确归口管理部门。将医德医风考评纳入医院年度工作计划。按照医技、行政、后勤分类考评，进一步提升考评的科学化、精细化。
二是将医德医风年度考评时间与年度绩效考核同步进行。考评结果作为个人医德医风档案的重要组成部分，直接影响晋升、晋级、晋职、岗位聘用、评先评优、绩效工资、定期考评以及不良执业行为的记录与处理。
三是强化医德医风监督。严格落实考评细则，将医德医风考评结果报医院党委研究决定，对于违反医德医风规定的人员，予以处罚。
3.积极推进既往巡察发现的共性问题整改方面
（16）强化责任担当，认真履职尽责。
一是强化理论学习成果转化。制定工作计划并加强督查，完成2024年第一季度党务工作督查，发现问题39个，已全部整改完成。
二是加强重点领域关键环节监管。修订《中山市小榄人民医院医药代表来院拜访工作人员管理办法》。召开药品、医用耗材及招标代理机构警示教育暨廉洁从业集体约谈会，从源头上遏制医药购销领域不正之风，规范供应服务商及业务人员营销行为。
三是落实敏感岗位常态化提醒谈话，由新任纪委书记分别对信息、药学、装备、采购、后勤保障等部门负责人开展常态化谈话，严肃工作纪律。加强监督管理，完善“八小时以外”活动报告，民间借贷、婚丧嫁娶报备。
（三）从严从实加强党的建设
1.坚持和完善党组织领导下的院长负责制
（17）加强公立医院党的建设。
一是党委理论学习中心组深入学习省市加强公立医院党的建设相关意见及通知，将学习内容下发至各党支部，进一步推进医院党的建设工作。
二是批准两位退休同志辞去党委委员职务。举一反三，对各党支部任职情况进行全面排查，发现两位退休人员仍在党支部任职，目前已整改完毕。
三是进一步加强与上级部门的沟通联系，及时上报医院领导干部任职情况。
（18）完善执行议事规则，促进决策规范化。
一是对议事规则与决策办法进行梳理，修订《中共中山市小榄人民医院委员会党委会议事决策规则》《中共中山市小榄人民医院委员会院长办公会议事规则》《中共中山市小榄人民医院委员会“三重一大”制度实施办法》，明确重大事项须充分论证，确保书记与院长在上会前达成共识，对于重大问题的决策，须经党委会审议通过后方可执行。
二是对耗材采购流程进行全面梳理，暂未发现有超过百万元的首次耗材临时采购申请。为进一步确保采购合规性，对于超过百万元的耗材采购申请，将严格遵循既定流程，经党委会审批后方可实施。
三是规范重大项目报批流程，对相关科室负责人及采购员进行约谈，明确重大项目报批的重要性及流程要求。加强对重大项目审批制度的学习，修订《中山市小榄人民医院耗材管理制度》，转变传统的耗材审批观念，严格执行耗材采购过会审批流程，杜绝仅通过医院耗材委员会讨论即实施采购的问题发生。
（19）坚持党管意识形态原则，落实意识形态主体责任。
一是完善意识形态考核机制。把意识形态工作纳入党委理论学习中心组及党员干部学习计划，加强学习和分析研判。制定《中共中山市小榄人民医院委员会意识形态工作责任制实施方案》《中共中山市小榄人民医院委员会意识形态工作责任制考核方案》，明确责任分工、强化检查考核。
二是加强意识形态阵地管理。修订《中共中山市小榄人民医院委员会电子显示屏使用管理规定》《中共中山市小榄人民医院委员会网络、新媒体及信息交流平台管理办法》，对电子显示屏，网络、新媒体及信息交流平台的使用提出明确的审批、管理要求。
三是提高舆情应对处置能力。制定《中共中山市小榄人民医院委员会突发新闻舆情事件应急预案》，提高舆情应对和处置能力，确保有效处置新闻舆情。据统计，2020年以来未发生意识形态风险或相关舆情。
2.加强医院领导班子建设
（20）强化担当意识，发挥“头雁效应”。
一是全面落实党委领导下的院长负责制。完成医院党委、纪委换届，重新组建党政领导班子，明确医院未来发展方向，最大限度地发挥“头雁效应”，引领医院朝着既定目标稳步前进。
二是成立由院长担任组长的绩效考核领导小组，聚焦“国考”短板弱项，主动担当作为。认真学习《国家三级公立医院绩效考核操作手册》相关要求，将短板指标，如手术占比、四级手术占比、手术并发症发生率、CMI值等纳入院内绩效管理体系。通过设立专项奖的形式加大绩效考核奖励幅度，充分利用绩效考核杠杆，引导临床科室提升指标。对“国考”指标，通过日报、周报发布提示，通过职能科室汇报会、医疗质量分析会进行分析，针对性采取改进措施。加强“国考”与DRG、DIP联合分析、加强发展运营分析，查找制约医院发展的核心问题。定期撰写统计综合分析报告，从发展状况、工作效率、技术实力、负性指标等方面进行分析，制定针对性整改措施。通过系列举措，各项指标逐步提升，2024年第一季度出院患者四级手术占比11.90%，同比上升0.86%；微创手术占比14.94%，同比上升2.49%，患者手术后获得性指标1.53%，同比下降0.45%。2024年第一季度，抗菌药物使用强度为34.90，经CMI（0.98）校正后为35.61，达到“国考”指标要求。
三是及时调整医用耗材管理委员会和药事管理与药物治疗学委员会组成人员名单，严格依规由医院主要负责人担任主任委员，确保责任落实到位。
（21）严肃开展党内政治生活。
一是认真学习组织生活会相关要求，严格规范召开巡察整改专题组织生活会，党委班子成员认真开展批评与自我批评，深刻剖析根源，明确整改方向。
二是严格落实党的组织生活制度要求，坚持谈心谈话制度，按照领导干部要带头谈，也要接受党员、干部意见原则，认真组织开展谈心谈话。
三是规范开展基层党组织书记述职评议考核。修订《中共中山市小榄人民医院委员会述职述廉制度》，采取现场述职与书面述职相结合的方式，完成2023年度党支部书记述职述廉工作。
3.加强医院人才队伍管理
（22）严格执行选人用人制度。
一是加强编制管理，严格遵循上级文件指导原则。结合医院实际发展需要，修订机构编制方案，对内设机构进行调整。规范设置党政、业务机构，合理配置中层管理岗位正、副职职数。修订《中山市小榄人民医院中层干部聘任实施方案》，优化担任中层条件，明确行政职能和护理中层岗位只需具备本科学历或中级职称，激发员工工作积极性，激励有能力的副职和负责人积极争取正职岗位。
二是及时填补岗位空缺，已任命负责人负责人事科管理工作，并在新的机构编制方案中，设置人事科科长、副科长岗位，将通过选拔程序挑选合适人员担任。
（23）规范因私出国（境）管理。
一是完善全院在编人员出国（境）管理，修订《中共中山市小榄人民医院委员会工作人员因私出国（境）管理办法》，规范出国（境）登记、审批流程，明确规定在编人员需要经过科室、主管部门、主管领导三级审批后方可申领出国（境）证照。
二是巡察整改至今，已对全院在编人员因私出国（境）证照集中登记管理情况进行了两次全面排查，进一步强化因私出国（境）的监督管理。
4.扎实开展基层党建工作
（24）扎实做好党员发展工作。
一是落实党员“双培养”制度，通过群众组织及党支部推荐，梳理中层干部、学科带头人中非党员名单，梳理历年评优评先中表现突出的非党员名单，建立党员发展对象库。在团支部推荐的优秀青年团员中，推荐6名青年团员入党。2024年已完成2名中层干部预备党员转正工作，并顺利吸收2名35岁以下人员入党。
二是提高党务工作人员业务水平。选派10名党务工作者参加上级党务工作培训班，组织党支部书记开展院内党务工作培训。
三是规范发展党员程序。对发展对象政审严格把关，做好发展对象直系亲属政审函调工作，规定政审报告必须由其直系亲属所在党组织出具。对排查发现的5名由个体工商户或私营企业出具证明的发展对象，已重新向其所在党组织发出函调。
（四）加强重点领域廉洁风险防范
1.规范采购管理，筑牢廉政风险防线
（25）规范设备、耗材采购管理。
一是加强采购“入门关”管理，修订《中山市小榄人民医院采购管理办法》，前置供应商资格审查和关联性审查，及时审查应标单位资质。同时，优化采购计划、立项申请流程，进一步明确各方职责。
二是举一反三，对2019年以来500万元以上项目档案展开审查，改变以往认为三家即无倾向性的观念。此外，利用中层干部会、职能办培训会、归口部门培训会等，开展采购风险防范和采购注意事项培训，进一步提升相关人员采购工作规范化水平。对采购过程中出现的违规问题线索，及时提交医院纪委，暂停相应公司应标资格。
（26）规范信息化项目采购管理。
一是邀请医院采购办对信息科工作人员进行专题培训，重点讲解如何合理、科学地制定采购需求，强调严格遵守医院采购管理办法的必要性，提高信息科工作人员的采购需求制定能力，确保采购流程的规范与高效。
二是严格按照医院采购规定执行信息化项目采购，如急诊急救数字化平台项目采购，前期已通过网上公开的方式进行充分的市场调研，共收集到调研报告19份，确保项目参数的编制依据具备可靠性。
三是对近三年信息化项目采购档案进行排查，根据排查结果，优化了重大信息化项目采购流程，通过专家论证，进一步提高参数需求制定的公正性，防止出现排他性参数。
（27）严格落实药品采购“两票制”。
一是完善药品采购管理制度，明确采购药品必须向证照齐全的供货企业采购，选择质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，必须将供货单位的证照复印件存档备查，符合“两票制”。
二是指定药库组长与药品采购员专门负责“两票制”复核工作，确保所有供应商所供药品均满足“两票制”规定。签订承诺书，要求供应商四个月内必须提供第一个月的销售清单与生产商出厂发票复印件或扫描件，确保“两票制”得到有效落实。
（28）规范采购全流程管理。
一是提高采购需求制定能力，对归口部门、信息科和医学装备科工作人员进行新制度、采购需求制定和医疗设备采购业务相关培训。
二是严格执行“无预算不采购”政策，明确各方职责，做好采购计划，立项申请。
三是加强资产管理，对配镜中心场地租赁权以增价拍卖的方式进行公开招租。
2.加强监管意识，规范资产管理
（29）规范资产管理流程。
一是规范固定资产管理。修订《中山市小榄人民医院固定资产管理制度》，实行“统一负责、分工协作”的管理机制，每周安排2个科室开展实地盘点，将资产盘点准确率纳入科室绩效考核指标。进一步强化资产管理意识，2023年年底进行的财务收支审计完成对资产情况的抽查监督，抽查结果无误。
二是规范处置公有资产。完成2019年至今所有物业招租情况排查。除旧宿舍物业是采用协议招租外，其他物业招租均采用公开招租或拍卖方式进行。
三是加强后勤服务履约监管，约谈后勤服务公司负责人，敦促加大招聘力度，现已补齐服务人数。修订《中山市小榄人民医院后勤保障部督导员岗位职责》《中山市小榄人民医院后勤外包服务监督管理制度》，制定《中山市小榄人民医院岗位及人数配置周核查表》，指定专人每周开展现场监督检查，每月对数据再次核实。截至目前，暂未发现缺少服务人数现象。
四是对工程建设加强监管。制定《中山市小榄人民医院施工材料进场报审制度》，确保项目施工前严格做好材料进场报审手续。全面核查职工停车场及规培中心大楼工程材料及进场报批手续，由造价公司根据施工图纸、中介预算、招标文件、投标报价、施工合同、工程材料构配件及设备报审表、施工物资产品进场检查验收记录、检测报告、试验报告、合格证和样品照片等，针对品牌差异、材料价差进行调整并出具报告，结算时将依实处理。
五是加强维保服务监管。实施机房运维巡检人员身份信息核查机制，确保人员身份准确无误，并登记造册存档。同时，通过双方签字确认的方式，进一步强化责任落实。
3.规范使用医保基金，严防违规行为发生
（30）加强医保基金日常管理监督。
一是持续推进医保政策培训考核。制定2024年度医保培训计划并组织实施，对全院35名医保专员开展线下专项培训，对全院1395名医务人员进行线上医保知识考核。
二是将医保政策宣传融入日常工作。通过OA、医保工作群、日常下科室宣教等途径常态化宣传医保最新政策，在全院科主任及中层会议上传达7次，通过OA传达下发医保新政策等内容11次，提高医务人员对医保政策的知晓度及熟悉度。
三是开展自查自纠。完成生育保险项目自费结算的1442名参保人的退费工作。
（31）提升医院医保管理水平。
一是加强医保智能监控。充分利用医保智能监管系统的预警功能，及时发现并阻止医保违规行为发生。严格落实常态化监管，确保医保基金规范使用，完成2024年第一季度全院医保自查，对发现的问题及时下达整改通知书。
二是加强医保培训考核。组织科室业务骨干参加专题培训2次，提升自查自纠能力。组织268人完成线上医保协议知识学习，并对10个科室开展了线下专项宣教，提升相关人员医保知识水平。此外，还将科室医保管理情况纳入月绩效考核指标中，通过考核手段进一步规范使用医保行为。
三、需长期整改事项进展情况
（一）着力提升便民服务质量
一是缓解就医停车难题。制定《中山市小榄人民医院关于医院停车管理自查情况及停车指引标识增设方案》，全面梳理停车指引标识，增设停车指引26处；开展院内车流量高峰情况调研，修订《中山市小榄人民医院车流高峰应急预案》，对高峰时段来院车辆进行合理疏导；启用摩托车停车场，有效缓解医院南门摩托车停车难现象。
二是推进停车楼交付使用。根据施工进度表，已召开沟通协调会议14次，发出联系函8份，催促施工方尽快完工并交付使用，预计交付使用后可增加车位400个，有效缓解就医停车难题。
三是推进妇幼大楼综合验收。采用鉴定验收方式，优先处理质量问题，然后逐步进行综合验收。已完成结算二审，提交结算报告供审批。同时，已开始立项，全面修复防水渗漏、瓷砖脱落等问题，确保后续工作顺利进行。
（二）落实党支部规范建设要求
已对全院党员进行了摸底调查，制定《中共中山市小榄人民医院委员会党支部设置调整方案》，结合党员数量和科室特点，将党支部数量增加至19个，并得到上级部门的同意。为了更好地发挥党支部的作用，促进党建与业务工作的融合，并强化“一岗双责”的履职能力，计划在中层干部换届工作完成后重新启动党支部设置调整。
（三）加强耗材采购领域风险管控
一是梳理出免费及低价租赁设备等非医院资产设备，与设备供应商签订使用协议，进一步规范管理。对专机专用设备和耗材采取打包采购，从整体上降低采购成本。
二是设置专岗负责管理耗材遴选，通过遴选将耗材纳入采购目录，逐步降低临购比率。截至2024年3月，临购率同比下降12.8%。
三是加入中山市医用耗材采购联盟，提供一次性使用术后引流管套件。作为首批耗材中选产品之一，预计将极大降低耗材采购成本。
四是对既往耗材赠送行为进行排查，对发现的赠送数量不足的问题，与供应商核实并追补差额。同时，加强耗材采购监管，定期进行数量核对。
四、下一步工作打算
目前，巡察整改工作成效还是初步的、阶段性的。接下来，医院党委将继续把抓好巡察整改工作作为重大政治任务，坚持整改标准不降、措施力度不减，努力将巡察整改工作成果转化为改进作风、推动发展、服务群众的强大动力，促进医院各项工作开创新局面。
（一）持续深化思想认识，切实提高政治站位
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述以及党的二十大推进健康中国建设的重要部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持和完善党委理论学习中心组学习制度，用党的新思想、新理论武装头脑，不断提高全院党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。
（二）持续落实从严治党，扎实推进作风建设
认真落实党的二十大关于全面从严治党的战略部署，切实履行全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，坚持用制度管权、管事、管人，扎紧扎牢制度的笼子。深入开展党纪学习教育，引导全院党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。严格落实中央八项规定精神和《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，持续加大监督检查和执纪问责力度，营造风清气正的干事氛围。
（三）持续抓好成果运用，促进医院全面发展
强化整改落实和成果运用，按照既定目标和措施做到要求不松、力度不减、标准不降，扎实做好巡察“后半篇文章”，让巡察整改成为促进医院工作发展、促进干部作风转变、促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展的过程，真正实现以巡促改、以巡促建、以巡促治，进一步推动医院实现全面健康发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2024年8月30日至9月13日。联系电话：0760-88662120转1621（周一至周五：上午8:00-12:00、下午2:30-5:30）；邮政信箱：中山市小榄镇菊城大道中65号（信封上注明“对中共中山市小榄人民医院委员会关于巡察整改落实情况的意见建议”）；邮政编码：528415；电子邮箱：lyjjs@163.com。
中共中山市小榄人民医院委员会
2024年8月30日
